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TUhjnbcbe - 2023/9/7 21:25:00
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  4月14日,山西焦煤公布年度业绩快报及年度第一季度业绩预告,据其公告显示,年全年公司实现营业收入.85亿元,同比增长34.15%;净利润41.66亿元,同比增长.94%;同时,公司预计年1季度实现归母净利润23.20-25.93亿元,同比提升-%。仅一季度净利润便超过去年全年一半,公司公告中表示,煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加,是支撑公司业绩的主力,而电力板块、建材板块及焦煤板块其他版块因原材料煤炭价格上涨,成本升高,均亏损增加。山西焦煤的这则预告大大增加了市场信心,公告发布的第二天11:00,该股便封板涨停。


  山西焦煤前身为原山西焦煤集团旗下上市晋企西山煤电,通过整合西山煤电集团核心煤炭资产组建成立,并于年成功登陆深交所。年,随着省属国企改革的持续推进,原山西焦煤集团与山煤集团合并组建“新焦煤”,之后西山煤电更名为山西焦煤,并明确公司将运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组,打造焦煤板块龙头上市公司。


  年4月,山西省召开省属国企提高资产证券化率专题会议,鼓励有条件的企业集团将资产注入上市公司,并对省属国有企业资产证券化率提出明确要求。年2月,山西省国有资本运营有限公司召开省属企业“一企一策”考核签约大会上,提出省属企业“资产证券化率达80%以上”的目标。山西焦煤所属的焦煤集团为全国第二家煤炭产量过亿、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业,生产能力位列全国第一。其作为集团重要的煤炭资产上市平台,焦煤集团持续向其注入旗下优质煤炭资产。


  年12月9日,西山煤电发布公告,拟支付现金收购汾西矿业持有的水峪煤业%股权、霍州煤电持有的腾晖煤业51%股权,二者分别作价63.33亿元、3.89亿元,合计达67.22亿元,而这均为焦煤集团旗下优质煤炭资产。此时,西山煤电已划归焦煤集团,但尚未更名为山西焦煤,如此迅速注入资产,可见焦煤集团对推进煤炭整合的速度与决心。


  根据公告,西山煤电拟向汾西矿业收购水峪煤业%股权,交易价格为63.33亿元,交易完成后其煤炭产量将增加万吨/年。同时,公司拟向霍州煤电收购腾晖煤业51%股权,交易作价3.89亿元,根据兼并重组整合方案,西山煤电将原山西河津礼辉煤业有限责任公司、山西河津丰鑫源煤业有限责任公司、山西河津海圣煤业有限责任公司整合,整合后矿山名称为霍州煤电集团河津海圣煤业有限责任公司(暂定名),整合后矿井能力60万吨/年。这两项交易完成后,西山煤电产能将增加万吨/年。


  同时,汾西矿业及霍州煤电作为业绩补偿人分别对水峪煤业及腾晖煤业的业绩作出承诺。汾西矿业承诺,如果标的资产在年内过户完成,年10月-12月、年、年,标的资产实现的扣非净利润分别不低于约1.35亿元、5.97亿元、5.97亿元。如果交易在明年完成,承诺期延长至年,延长一年的扣非净利润承诺数仍然为5.97亿元。


  霍州煤电承诺如腾晖煤业于年内完成过户,年10月-12月、年、年,扣非净利润分别不低于0.35亿元、2.77亿元、2.77亿元,如果年内交易未完成,则业绩承诺延长一年,承诺数仍然为2.77亿元。如果该承诺兑现,西山煤电年扣非净利润将至少增加1.7亿元,年及年的扣非净利润将至少增加8.74亿元。根据年4月山西焦煤公告显示,二者年业绩承诺的完成数均远远高于承诺数。


  之后,年8月6日山西焦煤发布的筹划重大资产重组事项的停牌公告表示,公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买本公司控股股东山西焦煤集团持有的华晋焦煤有限责任公司51%的股权,同时募集配套资金。这也是焦煤集团实现资产证券化目标的重要一步。


  山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为,.80万元,明珠煤业49%股权交易价格为44,.25万元。其中现金支付比例为交易价格的15%,股份支付的比例为交易价格的85%。


  据公告,华晋焦煤拥有丰富的优质煤炭资源,井田面积.60平方公里,地质储量23.19亿吨,设计产能1,万吨/年。现有煤矿四座,沙曲一矿、沙曲二矿、吉宁矿及明珠矿,设计生产能力分别为万吨/年、万吨/年、万吨/年及90万吨/年。下游客户覆盖国内多家知名钢铁企业。山西焦煤与焦煤集团签订了《业绩补偿协议》,焦煤集团承诺华晋焦煤在年至年扣非后归母净利润分别为13.57亿元、12.18亿元、12.29亿元和18.62亿元,四年累计承诺净利润56.66亿元。本次收购完成后,山西焦煤的实力将更上一层楼,盈利能力将大大增强。


  山西焦煤利润大增,一方面得益于持续高位运行的煤炭价格,而另一方面与焦煤集团持续优质资产注入有关。接连不断的大动作表明了焦煤集团将山西焦煤打造成焦煤板块龙头上市公司的决心。

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